麻烦你看一下我图1的账目是原来的,它112204下有很多家客户,图2是今天早上改

7 | 刘海燕IZr |浏览235次
检举|收藏|2017/09/19 09:58

用友畅捷通T+的总账中碰到如下问题麻烦你看一下我图1的账目是原来的,它112204下有很多家客户,图2是今天早上改过以后就变成这样的了,能恢复成原来吗?

麻烦你看一下我图1的账目是原来的,它112204下有很多家客户,图2是今天早上改过以后就变成这样的了,能恢复成原来吗?

全部回答(10)
  • 您好,上级科目已经做了凭证了,您刚刚查科目余额表,下级科目也显示余额了,已经把上级科目的数据转到下级了。

    麻烦你看一下我图1的账目是原来的,它112204下有很多家客户,图2是今天早上改过以后就变成这样的了,能恢复成原来吗?
    回答于 2018/10/20 15:01
  • 我改完以后还没有做凭证呢

    麻烦你看一下我图1的账目是原来的,它112204下有很多家客户,图2是今天早上改过以后就变成这样的了,能恢复成原来吗?
    回答于 2018/10/20 15:01
  • 您好,不可以了,增加了下级且有凭证就删不掉下级了,需要在下科目上启用往来单位辅助核算。

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 现在还能把把11220101和11220301的数据恢复到对应的112201和112203上面吗?

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 您好,您如果不需要这个下级科目可以删掉,但是数据已经到可这个下级科目上了,所以应该是删不掉了。

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 能把11220101和11220301删掉吗?会有什么影响吗?

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 您好,在112201科目和112203科目下增加的下级科目上挂上往来单位辅助核销项。

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 麻烦您看一下我的科目那一块的,应该怎么改

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 您好,这是因为您在112201科目和112203科目下增加了下级科目,如果要展现成112204科目那样,需要启用往来单位辅助核算项,您在科目档案上看下112201和112203科目启用往来单位辅助核算项了吗?

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 你看现在112201和11220101期末的金额是一样的,112203和11220301期末的金额也是一样的,这是因为我今天早上改过以后才这样的,正确的应该是112204那样,下面有很多个客户加起来的金额是112204的期末总金额才对

    回答于 2018/10/20 15:01
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